Zarządzenie nr ZR 001/2023
Wersja strony w formacie XML| wydane przez | Rektora |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach |
| Uwagi | Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84), szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 2, poz. 11) oraz szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem zawartych w Komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz.56), zarządza się, co następuje: |
§ 1.
Zarządzenie określa organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
§ 2.
Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o Akademii lub Uczelni należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
§ 3.
Rektor sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Akademii.
§ 4.
System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.
§ 5.
W celu ujednolicenia funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii ustala się:
1. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej, zwane dalej „Zasadami”, stanowiące Załącznik 1 do Zarządzenia.
2. Wykaz obszarów działalności uczelni, w których należy przeprowadzić analizę wewnętrzną
i weryfikację prawną aktualnie funkcjonującej dokumentacji związanej z systemem kontroli zarządczej, stanowiący Załącznik 2 do Zarządzania.
3. Wzór określenia celów, zadań i mierników, analizy ryzyk stanowiący Załącznik 3 – Rejestr ryzyk oraz wzór okresowego sprawozdania na temat ryzyk, stanowiący Załącznik 3a - Okresowe sprawozdanie na temat ryzyka do Zarządzenia.
4. Wzór kwestionariuszy do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej dla:
a) kierowników jednostki organizacyjnej,
b) pracowników jednostki organizacyjnej, stanowiący Załączniki 4 i 4a do Zarządzenia.
5. Wzór oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej, stanowiący Załącznik 5 do Zarządzenia.
§ 6.
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:
1) zapoznania podległych pracowników z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Uczelni i do ich przestrzegania;
2) przeglądu i aktualizacji zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników o elementy związane z realizacją kontroli zarządczej, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia.
§ 7.
Każdy pracownik ma prawo do zgłaszania kierownikowi jednostki organizacyjnej uwag związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Uczelni oraz do zgłaszania sugestii dotyczących możliwości usprawnienia, bądź potrzeby modyfikacji. Następnie kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje na piśmie uwagi sekretarzowi Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej.
§ 8.
Uchyla się Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sprawie kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
§ 9.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.