§ 1.

Zarządzenie określa organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

§ 2.

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o Akademii lub Uczelni należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

§ 3.

Rektor sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Akademii.

§ 4.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

§ 5.

W celu ujednolicenia funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii ustala się:

1.      Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej, zwane dalej „Zasadami”, stanowiące Załącznik 1 do Zarządzenia.

2.      Wykaz obszarów działalności uczelni, w których należy przeprowadzić analizę wewnętrzną 

i weryfikację prawną aktualnie funkcjonującej dokumentacji związanej z systemem kontroli zarządczej, stanowiący Załącznik 2 do Zarządzania. 

3.      Wzór określenia celów, zadań i mierników, analizy ryzyk stanowiący Załącznik 3 – Rejestr ryzyk oraz wzór okresowego sprawozdania na temat ryzyk, stanowiący Załącznik 3a - Okresowe sprawozdanie na temat ryzyka do Zarządzenia.

4.      Wzór kwestionariuszy do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej dla:

a)      kierowników jednostki organizacyjnej,

b)      pracowników jednostki organizacyjnej, stanowiący Załączniki 4 i 4a do Zarządzenia.

5.      Wzór oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej, stanowiący Załącznik 5 do Zarządzenia.

§ 6.

1.    Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

1)      zapoznania podległych pracowników z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Uczelni i do ich przestrzegania;

2)      przeglądu i aktualizacji zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników o elementy związane z realizacją kontroli zarządczej, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia.

 

§ 7.

Każdy pracownik ma prawo do zgłaszania kierownikowi jednostki organizacyjnej uwag związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Uczelni oraz do zgłaszania sugestii dotyczących możliwości usprawnienia, bądź potrzeby modyfikacji. Następnie kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje na piśmie uwagi sekretarzowi Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej. 

 

§ 8.

Uchyla się Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sprawie kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

 

§ 9.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: